合肥學(xué)院2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.部門(mén)職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年預(yù)算報(bào)表
（一）部門(mén)預(yù)算表
1.合肥學(xué)院2021年財(cái)政撥款收支總表
2.合肥學(xué)院2021年一般公共預(yù)算支出表
3.合肥學(xué)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表
4.合肥學(xué)院2021年政府性基金預(yù)算支出表
5.合肥學(xué)院2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.合肥學(xué)院2021年收支總表
7.合肥學(xué)院2021年收入總表
8.合肥學(xué)院2021年支出總表
9.合肥學(xué)院2021年基本支出總表
10.合肥學(xué)院2021年項(xiàng)目支出總表
11.合肥學(xué)院2021年政府采購(gòu)支出表
12.合肥學(xué)院2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
13.合肥學(xué)院2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.合肥學(xué)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥學(xué)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥學(xué)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
合肥學(xué)院2021年部門(mén)預(yù)算
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，適應(yīng)合肥地區(qū)、輻射其他地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，培養(yǎng)以本科學(xué)歷為主的應(yīng)用型專(zhuān)門(mén)人才。
（二）承擔(dān)對(duì)外合作辦學(xué)任務(wù)，為改革開(kāi)放和社會(huì)發(fā)展需要培養(yǎng)具有一定科研能力和創(chuàng)新能力的開(kāi)放性高級(jí)人才。
（三）開(kāi)展教學(xué)研究、科學(xué)研究、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)等工作，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
（四）承擔(dān)成人高等學(xué)歷教育，中小學(xué)教師培訓(xùn)及其他行業(yè)、部門(mén)專(zhuān)業(yè)技能、特定崗位等培訓(xùn)任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
合肥學(xué)院2021年度部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為公益二類(lèi)事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥學(xué)院實(shí)有各類(lèi)人員1551人，其中在職1139人、離休9人、退休403人。
三、2021年度主要工作任務(wù)
2021年，站在新起點(diǎn)的合肥學(xué)院，將不忘初心，勇?lián)姑?，以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，在省委省政府、市委市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省教育工委、教育廳的大力支持下，落實(shí)“立德樹(shù)人”根本任務(wù)，堅(jiān)持“地方性、應(yīng)用型、國(guó)際化”辦學(xué)定位，深入推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展，主動(dòng)對(duì)接地方發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化學(xué)校學(xué)科結(jié)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)設(shè)置，突出優(yōu)勢(shì)特色，匯聚辦學(xué)資源，以學(xué)科建設(shè)為龍頭，圍繞地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新需要，凝練學(xué)科方向，組建學(xué)科團(tuán)隊(duì)，打造學(xué)科平臺(tái)，加強(qiáng)學(xué)位點(diǎn)建設(shè)，加快高水平應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)和發(fā)展。
（一）堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)學(xué)校發(fā)展。高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話(huà)指示精神，堅(jiān)持教育是國(guó)之大計(jì)、黨之大計(jì)，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。學(xué)校堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿學(xué)校發(fā)展全過(guò)程，堅(jiān)定社會(huì)主義辦學(xué)方向，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。夯實(shí)基層基礎(chǔ)，不斷發(fā)揮作用。以學(xué)校入選首批“全省高校黨建工作示范?！睘槠鯔C(jī)，持續(xù)開(kāi)展支部建設(shè)提升行動(dòng)和“雙創(chuàng)”工作。
（二）全力做好“新冠肺炎”疫情防控工作。深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于疫情防控的系列重要講話(huà)和指示批示精神，全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署以及省市和全國(guó)、全省教育系統(tǒng)疫情防控工作要求，切實(shí)扛起政治責(zé)任，統(tǒng)籌各類(lèi)資源，全力做好疫情防控工作，確保學(xué)校穩(wěn)定、師生健康、校園有序。
（三）努力做好“合肥大學(xué)”更名工作。進(jìn)一步對(duì)標(biāo)對(duì)表，以最嚴(yán)的要求，最高的標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)對(duì)接，積極做好教育部專(zhuān)家組進(jìn)?？疾斓母黜?xiàng)準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)更名成功。并以大學(xué)更名為抓手，揚(yáng)長(zhǎng)板、固底板、補(bǔ)短板，加快推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。擴(kuò)大在校生規(guī)模，增加碩士研究生、留學(xué)生數(shù)；創(chuàng)新用人機(jī)制，提高人才利用效率，加大高端人才和團(tuán)隊(duì)引培力度，師資總量穩(wěn)步增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，2021年擬引進(jìn)博士40人，具有博士學(xué)位教師人數(shù)比例達(dá)到35%以上；提升高層次人才培養(yǎng)質(zhì)量，加強(qiáng)學(xué)位點(diǎn)內(nèi)涵建設(shè)，力爭(zhēng)建成2-3個(gè)特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出的高峰學(xué)科，碩士點(diǎn)數(shù)量達(dá)18個(gè)以上。對(duì)標(biāo)教育部《現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)指南（試行）》，結(jié)合合肥市“全國(guó)首批產(chǎn)教融合試點(diǎn)城市”建設(shè)方案，積極探索符合地方發(fā)展需要和學(xué)校實(shí)際的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)模式，加快建設(shè)集成電路、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、軌道交通等產(chǎn)業(yè)學(xué)院，并以產(chǎn)業(yè)學(xué)院為抓手，整合資源，構(gòu)建高等教育與產(chǎn)業(yè)集群聯(lián)動(dòng)發(fā)展機(jī)制。同時(shí)，注重“大陸班”的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，形成相關(guān)課程和專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提供可復(fù)制、可推廣的產(chǎn)教融合育人模式。
（四）科學(xué)謀劃“十四五”發(fā)展規(guī)劃。學(xué)校將力爭(zhēng)在“十四五”開(kāi)局之年，取得“合肥大學(xué)”更名成功，并以此為契機(jī)，積極落實(shí)高教強(qiáng)省戰(zhàn)略，以一流應(yīng)用型人才培養(yǎng)工程、一流學(xué)科專(zhuān)業(yè)體系建設(shè)工程、一流科研成果培育工程、一流人才隊(duì)伍引育工程、一流對(duì)外開(kāi)放辦學(xué)工程、一流現(xiàn)代大學(xué)治理體系建設(shè)工程、一流辦學(xué)環(huán)境優(yōu)化工程等“七大工程”為抓手，提升學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)水平，在“十四五”末，學(xué)校整體實(shí)力及主要辦學(xué)指標(biāo)在國(guó)內(nèi)應(yīng)用型高校中名列前茅。
（五）不斷推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研深度融合。立足地方，發(fā)揮產(chǎn)學(xué)研合作優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)創(chuàng)新引領(lǐng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力。注重在重大項(xiàng)目、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、產(chǎn)學(xué)研合作和高端智庫(kù)等方面的組織和培育，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研究與成果轉(zhuǎn)化。與合肥綜合性國(guó)家科學(xué)中心人工智能研究院和巢湖研究院等企事業(yè)深度合作，打造學(xué)科共同體。支持學(xué)科交叉，整合資源，推進(jìn)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)、教育、管理等學(xué)科建設(shè)，提升整體學(xué)科建設(shè)水平。力爭(zhēng)獲批若干安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、合肥市工程實(shí)驗(yàn)中心等省市級(jí)以上科研平臺(tái)；提升科研經(jīng)費(fèi)投入，力爭(zhēng)獲得多個(gè)省部級(jí)科研成果獎(jiǎng)，爭(zhēng)取獲得國(guó)家級(jí)科研成果獎(jiǎng)。
（六）持續(xù)打造國(guó)際交流與合作品牌影響力。依托中德教育合作示范基地、中德應(yīng)用型高等教育研討會(huì)、施特拉爾松德孔子學(xué)院等平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，打造中德教育合作示范校，持續(xù)擴(kuò)大“一帶一路”教育合作，深入推進(jìn)中德高校合作辦學(xué)、青年教師赴德訪(fǎng)學(xué)、中德學(xué)生雙向留學(xué)、中德共建實(shí)驗(yàn)室等中德教育合作項(xiàng)目，加強(qiáng)“一帶一路”沿線(xiàn)教育交流合作，在持續(xù)開(kāi)展多方位國(guó)際交流合作中進(jìn)一步提升學(xué)校的辦學(xué)水平和國(guó)際影響力。
（七）認(rèn)真落實(shí)“五育并舉”人才培養(yǎng)要求。統(tǒng)籌各類(lèi)教育資源，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。要通過(guò)社會(huì)實(shí)踐、志愿服務(wù)、實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)等讓學(xué)生走出校門(mén)，下基層、進(jìn)企業(yè)、入社會(huì)，接受勞動(dòng)和責(zé)任教育。要不斷深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革，將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育貫穿人才培養(yǎng)全過(guò)程，以“創(chuàng)新力、領(lǐng)導(dǎo)力”為核心要素，提升學(xué)生敢闖的精神、會(huì)創(chuàng)的能力。要落實(shí)資助育人工作，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量全覆蓋。要把就業(yè)作為民生之本，加強(qiáng)就業(yè)輔導(dǎo)，完善就業(yè)服務(wù)，充分利用各種信息平臺(tái)和載體，確保畢業(yè)生優(yōu)質(zhì)就業(yè)，就業(yè)率繼續(xù)位于安徽省高校前列。
（八）切實(shí)保障師生權(quán)益。推動(dòng)“美麗合院”、“文明合院”建設(shè)，統(tǒng)籌做好校園空間規(guī)劃，改善校園和周邊環(huán)境。進(jìn)一步提升后勤服務(wù)和保障能力，完成大學(xué)生活動(dòng)中心、游泳館建設(shè)，加快推進(jìn)校園修繕、綠化提升等項(xiàng)目建設(shè)。加快智慧校園建設(shè)，落實(shí)銀校合作11個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益。維護(hù)師生權(quán)益，加強(qiáng)教職員工培訓(xùn)。積極回應(yīng)師生關(guān)切，切實(shí)提高教職工收入水平，關(guān)注師生身心健康，繼續(xù)組織教職工暑期療休養(yǎng)活動(dòng)和年度體檢工作。豐富老同志文化生活，認(rèn)真落實(shí)離退休老同志政治和生活待遇。關(guān)愛(ài)師生，做好節(jié)假日慰問(wèn)、助困助學(xué)、擁軍擁屬等工作。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
合肥學(xué)院2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。
（一）部門(mén)預(yù)算表
1.合肥學(xué)院2021年部門(mén)財(cái)政撥款收支總表（附件表1）
2.合肥學(xué)院2021年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表（附件表2）
3.合肥學(xué)院2021年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）
4.合肥學(xué)院2021年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）
5.合肥學(xué)院2021年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥學(xué)院2021年部門(mén)收支總表（附件表6）
7.合肥學(xué)院2021年部門(mén)收入總表（附件表7）
8.合肥學(xué)院2021年部門(mén)支出總表（附件表8）
9.合肥學(xué)院2021年部門(mén)基本支出總表（附件表9）
10.合肥學(xué)院2021年部門(mén)項(xiàng)目支出總表（附件表10）
11.合肥學(xué)院2021年部門(mén)政府采購(gòu)支出表（附件表11）
12.合肥學(xué)院2021年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥學(xué)院2021年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）
14.合肥學(xué)院2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥學(xué)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥學(xué)院2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算45263.03萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。
支出按功能分類(lèi)分為：教育支出43980.02萬(wàn)元，占97.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出174.19萬(wàn)元，占0.38%；住房保障支出1108.82萬(wàn)元，占2.45%。
與2020年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少18933.03萬(wàn)元，下降29.49%。主要原因：中德教育合作示范基地公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等公益性項(xiàng)目預(yù)算減少。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥學(xué)院2021年一般公共預(yù)算撥款45263.03萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少18933.03萬(wàn)元，下降29.49%，主要原因：中德教育合作示范基地公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等公益性項(xiàng)目預(yù)算減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出43980.02萬(wàn)元，占97.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出174.19萬(wàn)元，占0.38%；住房保障支出1108.82萬(wàn)元，占2.45%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算2109.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少26.31萬(wàn)元，下降1.23%，下降原因主要是學(xué)校加大教育投入，壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算41870.08萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少18290.46萬(wàn)元，下降30.40%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等公益性項(xiàng)目預(yù)算減少。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算156.53萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加8.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.59%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算17.66萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少32.16萬(wàn)元，下降64.55%，下降原因主要是撫恤人員減少。
5. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算1108.82萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加69.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.70%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2021年一般公共預(yù)算基本支出14974.63萬(wàn)元，其中：
工資福利支出13292.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出1550.54萬(wàn)元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助131.71萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算原則，合肥學(xué)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。合肥學(xué)院2021年收支總預(yù)算55976.63萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入、其他收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2021年收入預(yù)算55976.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入45263.03萬(wàn)元，占80.86%，比2020年預(yù)算減少18933.03萬(wàn)元，下降29.49%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等公益性項(xiàng)目預(yù)算減少；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入8123.50萬(wàn)元，占14.51%，比2020年預(yù)算增加1131.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.18%，增長(zhǎng)原因主要是事業(yè)收入增加；其他收入2590.10萬(wàn)元，占4.63%，比2020年預(yù)算增加2590.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療類(lèi)支出等社保經(jīng)費(fèi)從其他收入安排。
八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2021年支出預(yù)算55976.63萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少15211.53萬(wàn)元，下降21.37%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等公益性項(xiàng)目預(yù)算減少。其中，基本支出23494.06萬(wàn)元，占41.97%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等；項(xiàng)目支出32482.57萬(wàn)元，占58.03%，主要用于日常工作任務(wù)、學(xué)生獎(jiǎng)助、教學(xué)科研發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門(mén)匯總數(shù)。2021年，合肥學(xué)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算57.00萬(wàn)元，與2020年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)19.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)38.00萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款中未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于校際交流、國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議、工作訪(fǎng)問(wèn)、訪(fǎng)學(xué)、研修以及學(xué)術(shù)交流。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算19.00萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是嚴(yán)格管控公務(wù)接待費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算38.00萬(wàn)元，與2020年相比持平。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)38.00萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是嚴(yán)格管控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2020年相比持平，主要原因是本年預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
2021年合肥學(xué)院編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)13個(gè)，預(yù)算資金32482.57萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類(lèi)，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
合肥學(xué)院系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年本部門(mén)1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算337.42萬(wàn)元，比2020年減少392.29萬(wàn)元，下降53.76%，增長(zhǎng)（下降）主要原因是嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年合肥學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額4529.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4076.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算453.00萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，合肥學(xué)院固定資產(chǎn)總金額125293.11萬(wàn)元，較上年增加4748.43萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物63678.87萬(wàn)元、通用設(shè)備38162.83萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備9807.94萬(wàn)元、其他資產(chǎn)13643.46萬(wàn)元。
單位車(chē)改后保留車(chē)輛11輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)11輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有54臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備有11臺(tái)（套）。
2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)1624.60元。
（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。
2021年合肥學(xué)院部門(mén)預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明
2021年合肥學(xué)院無(wú)主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：合肥學(xué)院2021年部門(mén)預(yù)算表（16張）.pdf
