合肥學(xué)院2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.部門(mén)職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年預(yù)算報(bào)表
（一）部門(mén)預(yù)算表
1.合肥學(xué)院2022年收支總表
2.合肥學(xué)院2022年收入總表
3.合肥學(xué)院2022年支出總表
4.合肥學(xué)院2022年財(cái)政撥款收支總表
5.合肥學(xué)院2022年一般公共預(yù)算支出表
6.合肥學(xué)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.合肥學(xué)院2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.合肥學(xué)院2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.合肥學(xué)院2022年基本支出總表
10.合肥學(xué)院2022年項(xiàng)目支出總表
11.合肥學(xué)院2022年政府采購(gòu)支出表
12.合肥學(xué)院2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
13.合肥學(xué)院2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表
14.合肥學(xué)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥學(xué)院2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表
16.合肥學(xué)院2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明
12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
合肥學(xué)院2022年部門(mén)預(yù)算
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針，適應(yīng)合肥地區(qū)、輻射其他地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，培養(yǎng)以本科學(xué)歷為主的應(yīng)用型專(zhuān)門(mén)人才。
（二）承擔(dān)對(duì)外合作辦學(xué)任務(wù)，為改革開(kāi)放和社會(huì)發(fā)展需要培養(yǎng)具有一定科研能力和創(chuàng)新能力的開(kāi)放性高級(jí)人才。
（三）開(kāi)展教學(xué)研究、科學(xué)研究、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)等工作，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
（四）承擔(dān)成人高等學(xué)歷教育，中小學(xué)教師培訓(xùn)及其他行業(yè)、部門(mén)專(zhuān)業(yè)技能、特定崗位等培訓(xùn)任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
合肥學(xué)院2022年度部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為公益二類(lèi)事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥學(xué)院實(shí)有各類(lèi)人員1574人，其中在職1171人、離休9人、退休394人。
三、2022年度主要工作任務(wù)
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是全面落實(shí)省第十一次黨代會(huì)精神、加快建設(shè)現(xiàn)代化美好安徽的重要一年，是創(chuàng)成合肥大學(xué)、深化內(nèi)涵建設(shè)的關(guān)鍵之年。要按照學(xué)?！笆奈濉卑l(fā)展要求，貫徹落實(shí)省市黨代會(huì)精神，以更名合肥大學(xué)工作為抓手，以雙元制高等教育改革為著力點(diǎn)，堅(jiān)持“三全育人”，落實(shí)五育并舉，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和事業(yè)發(fā)展，深化內(nèi)涵建設(shè)，使學(xué)校辦學(xué)實(shí)力和服務(wù)地方能力躍上新臺(tái)階。
（一）聚焦創(chuàng)成合肥大學(xué)持續(xù)發(fā)力。繼續(xù)做好大學(xué)更名創(chuàng)建工作，主動(dòng)對(duì)接，認(rèn)真做好教育部專(zhuān)家組進(jìn)?？疾斓母黜?xiàng)準(zhǔn)備工作，確保更名成功。不斷推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)，科學(xué)謀劃學(xué)校功能布局。加強(qiáng)平安校園、綠色校園和文明校園建設(shè)，打造合肥城市名片。
（二）聚焦在構(gòu)建開(kāi)放新格局中展現(xiàn)新作為持續(xù)發(fā)力。推進(jìn)高水平中德教育合作示范基地建設(shè)，打造“六大平臺(tái)”。擴(kuò)大合作辦學(xué)規(guī)模，組織申報(bào)中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)和機(jī)構(gòu)。健全國(guó)際合作和孔子學(xué)院管理體制機(jī)制。積極共建“大眾學(xué)院”，完善“雙元制”高等教育“合肥模式”。打造“中德國(guó)際客廳”，集聚智力、產(chǎn)品和信息等資源。拓展與“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家交流合作。
（三）聚焦打造結(jié)構(gòu)合理、符合定位的高水平隊(duì)伍持續(xù)發(fā)力。將師德師風(fēng)建設(shè)擺在首要位置。加強(qiáng)人才引進(jìn)資金和政策保障，重視青年教師的引育工作，持續(xù)在學(xué)科帶頭人和高水平平臺(tái)負(fù)責(zé)人等的引進(jìn)上發(fā)力，提高科研服務(wù)地方能力。擴(kuò)大教師“雙聘雙掛”規(guī)模，加快“雙能型”師資隊(duì)伍建設(shè)。深化分配制度改革，完善職稱(chēng)評(píng)審、考核評(píng)價(jià)制度。
（四）聚焦落實(shí)“五育并舉”人才培養(yǎng)舉措持續(xù)發(fā)力。注重高素質(zhì)應(yīng)用型人才培養(yǎng)，完善專(zhuān)業(yè)-就業(yè)-產(chǎn)業(yè)“三業(yè)一體”育人模式。堅(jiān)持五育并舉，不斷增強(qiáng)學(xué)生的適應(yīng)性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。加快研究生教育發(fā)展，探索完善育人管理機(jī)制。抓好就業(yè)工作，確保畢業(yè)生高質(zhì)量就業(yè)，就業(yè)率繼續(xù)位于省屬高校前列。
（五）聚焦產(chǎn)教融合不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力。掛牌建設(shè)集成電路、數(shù)字經(jīng)濟(jì)兩個(gè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院。完善專(zhuān)業(yè)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制和特色發(fā)展引導(dǎo)機(jī)制，探索構(gòu)建面向產(chǎn)業(yè)的交叉復(fù)合型新工科、新文科。推動(dòng)教育鏈、人才鏈、創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，加大4個(gè)高峰培育學(xué)科建設(shè)力度。依托一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)和國(guó)家產(chǎn)教融合項(xiàng)目、教育強(qiáng)國(guó)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)教育服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的能力。
（六）聚焦學(xué)校黨建與事業(yè)發(fā)展深度融合持續(xù)發(fā)力。推動(dòng)思想理論武裝走深走實(shí)，做好十九屆六中全會(huì)、二十大及省市黨代會(huì)精神大學(xué)習(xí)、大宣傳、大貫徹，與學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述相結(jié)合，與與巡視整改相結(jié)合。深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，從黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)中汲取智慧、凝聚力量，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。持續(xù)加強(qiáng)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。認(rèn)真做好中層領(lǐng)導(dǎo)干部換屆工作，持續(xù)優(yōu)化黨員干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提升黨員干部素質(zhì)。進(jìn)一步完善民主集中制，堅(jiān)持依法依規(guī)治校。爭(zhēng)創(chuàng)黨建示范校，持續(xù)夯實(shí)基層基礎(chǔ)，充分發(fā)揮黨員作用。一以貫之全面從嚴(yán)治黨，優(yōu)化校園政治生態(tài)。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
合肥學(xué)院2022年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。
（一）部門(mén)預(yù)算表
1.合肥學(xué)院2022年部門(mén)收支總表（附件表1）
2.合肥學(xué)院2022年部門(mén)收入總表（附件表2）
3.合肥學(xué)院2022年部門(mén)支出總表（附件表3）
4.合肥學(xué)院2022年部門(mén)財(cái)政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥學(xué)院2022年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.合肥學(xué)院2022年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.合肥學(xué)院2022年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.合肥學(xué)院2022年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）
9.合肥學(xué)院2022年部門(mén)基本支出總表（附件表9）
10.合肥學(xué)院2022年部門(mén)項(xiàng)目支出總表（附件表10）
11.合肥學(xué)院2022年部門(mén)政府采購(gòu)支出表（附件表11）
12.合肥學(xué)院2022年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表（附件表12）
13.合肥學(xué)院2022年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）
14.合肥學(xué)院2022年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）
（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
15.合肥學(xué)院2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）
16.合肥學(xué)院2022年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算原則，合肥學(xué)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。合肥學(xué)院2022年收支總預(yù)算49390.35萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入，支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2022年收入預(yù)算49390.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入41649.41萬(wàn)元，占84.33%，比2021年預(yù)算減少3613.62萬(wàn)元，下降7.98%，下降原因主要是部分公益性項(xiàng)目臨近竣工、預(yù)算安排減少；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入7740.95萬(wàn)元，占15.67%，比2021年預(yù)算減少382.55萬(wàn)元，下降4.71%，下降原因主要是納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入按財(cái)政要求范圍有所調(diào)整。
三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2022年支出預(yù)算49390.35萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少6586.28萬(wàn)元，下降11.77%，下降原因主要是公益性項(xiàng)目支出預(yù)算減少。其中，基本支出25253.81萬(wàn)元，占51.13%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等；項(xiàng)目支出24136.54萬(wàn)元，占48.87%，主要用于日常教學(xué)保障、學(xué)生獎(jiǎng)助、教學(xué)科研發(fā)展、人才隊(duì)伍建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算41649.41萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。
支出按功能分類(lèi)分為：教育支出35643.43萬(wàn)元，占85.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2468.25萬(wàn)元，占5.93%；衛(wèi)生健康支出1158.42萬(wàn)元，占2.78%；住房保障支出2379.31萬(wàn)元，占5.71%。
與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少3613.62萬(wàn)元，下降7.98%。主要原因是部分公益性項(xiàng)目預(yù)算安排減少。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
合肥學(xué)院2022年一般公共預(yù)算撥款41649.41萬(wàn)元，比2021年預(yù)算撥款減少3613.62萬(wàn)元，下降7.98%，主要原因：部分公益性項(xiàng)目預(yù)算安排減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出35643.43萬(wàn)元，占85.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2468.25萬(wàn)元，占5.93%；衛(wèi)生健康支出1158.42萬(wàn)元，占2.78%；住房保障支出2379.31萬(wàn)元，占5.71%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算2342.00萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加232.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.00%，增長(zhǎng)原因主要是上年綜合定額由一般公共預(yù)算撥款和非稅收入共同安排，本年全部由一般公共預(yù)算撥款安排（綜合定額總數(shù)未增長(zhǎng)）。
2.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算33301.43萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少8568.65萬(wàn)元，下降20.46%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平臺(tái)等公益性項(xiàng)目預(yù)算減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算161.29萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加4.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.04%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員數(shù)量增加、支出經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算1537.97萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1537.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是上年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出未安排在一般公共預(yù)算撥款中。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算768.99萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加768.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是上年年初預(yù)算中未安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算1158.42萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1158.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是上年事業(yè)單位醫(yī)療未安排在一般公共預(yù)算撥款中。
7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算1842.24萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加733.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.14%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加、本年住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算537.07萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加537.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是上年提租補(bǔ)貼安排在高等教育功能中。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2022年一般公共預(yù)算基本支出19554.78萬(wàn)元，其中：
工資福利支出17345.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出1842.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助366.29萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2022年項(xiàng)目支出預(yù)算安排24136.54萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少8346.03萬(wàn)元，下降25.69%，下降原因主要是中德教育合作示范基地公共平臺(tái)等公益性項(xiàng)目預(yù)算減少。主要包括本年財(cái)政撥款安排22094.63萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算安排22094.63萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理安排2041.92萬(wàn)元、其他收入安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算6642.30萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2113.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.66%，增長(zhǎng)原因主要是增加合肥學(xué)院智能制造產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明
合肥學(xué)院2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出。
十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門(mén)匯總數(shù)。2022年，合肥學(xué)院一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算57.00萬(wàn)元，與2021年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)19.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)38.00萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2021年相比持平，主要原因是一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款中未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于校際交流、國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議、工作訪(fǎng)問(wèn)、訪(fǎng)學(xué)、研修以及學(xué)術(shù)交流等。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算19.00萬(wàn)元，與2021年相比持平，主要原因是嚴(yán)格管控公務(wù)接待費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動(dòng)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算38.00萬(wàn)元，與2021年相比持平。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)38.00萬(wàn)元，與2021年相比持平，主要原因是嚴(yán)格管控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi),主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年相比持平，主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。
2022年合肥學(xué)院編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)16個(gè)，預(yù)算資金24136.54萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化。績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類(lèi)，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
合肥學(xué)院系非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年本部門(mén)1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算685.77萬(wàn)元，比2021年增加348.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.24%，增長(zhǎng)主要原因是本年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍調(diào)整。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年合肥學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額6642.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6176.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算466.30萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，合肥學(xué)院固定資產(chǎn)總金額（原值）129042.87萬(wàn)元，較上年增加3749.76萬(wàn)元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物63678.87萬(wàn)元、通用設(shè)備40483.79萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備10255.13萬(wàn)元、其他資產(chǎn)14625.08萬(wàn)元。
單位車(chē)改后保留車(chē)輛11輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)11輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有56臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備有11臺(tái)（套）。
2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況。
2022年合肥學(xué)院部門(mén)預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。
第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明
2022年合肥學(xué)院無(wú)主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
附表：
合肥學(xué)院2022年預(yù)算報(bào)表（16張）.pdf
